1. เมื่อมีการบันทึกเช็คจ่ายผ่านไปแล้ว แต่ผู้ใช้ทำรายการผิดต้องการแก้ไขเช็คใบนี้ ต้องทำอย่างไร
2.ผู้ใช้เข้าไปที่ Module เช็คจ่ายผ่าน ให้คลิกขวาเลือก ปรับสถานะเอกสารเช็คจ่ายผ่าน
3. จะปรากฏหน้าต่าง “ปรับสถานะเอกสารเช็คจ่ายผ่าน “
ลำดับ 1 กำหนดเลขที่เอกสารให้เลือกเอกสารที่ต้องการยกเลิกขึ้นมา
ลำดับ 2 การกระทำ ให้เลือก Reverse
ลำดับ 3 เหตุผลการเปลี่ยน เพื่อให้รู้ว่าที่มีการยกเลิกเช็คใบนี้เพราะอะไรใส่เหตุผลเข้าไปด้วย
4.จะปรากฏหน้าต่างเช็คจ่ายผ่าน โปรแกรมจะดึงเอกสารมาให้อัตโนมัติ ทางผู้ใช้ก็สามารถทำการยืนยันการบันทึกเพื่อที่จะยกเลิกเช็คจ่ายผ่านนี้ และจะมีหน้าต่าง Application เตือน “Reverse” ข้อมูลสำเร็จ > กด OK
5.ผู้ใช้เข้าไปที่ Module เช็คเด้ง (เช็คจ่าย) ให้คลิกขวาเลือกสร้างเอกสารเช็คเด้ง ตามรูปภาพ
6. จะปรากฏหน้าต่าง “สร้างเอกสารยกเลิกเช็ค“ ให้ผู้ใช้กำหนดตามรูปภาพ และทำการ บันทึก
7.จะปรากฏหน้าต่าง “เช็คเด้ง (เช็คจ่าย) “ Tab รายละเอียดผู้ใช้ทำการกำหนดรหัสบัญชีธนาคาร และเลขที่เช็คที่ต้องการยกเลิก > บันทึก
8.จากนั้นก็ทำการบันทึกจะได้ดังภาพ
9.เมื่อมีการยกเลิกเช็คเด้ง (เช็คจ่าย) เรียบร้อยแล้ว ใน Module เช็ครับ ของเลขที่เช็ค 00000000014 จะขึ้นสถานะ Returned
