1.เข้าที่ Module รับชำระ โดยคลิกขวา สร้างเอกสารรับชำระขึ้นมา จากนั้นให้ทำการบันทึกตามขั้นตอนตามภาพ
(สังเกตใบวางบิลลูกหนี้ ที่มีการติ๊กถูก ให้ผู้ใช้ทำการคลิกเข้าไปเลือกเอกสารที่มีการอ้างอิงใบวางบิลลูกหนี้)
2.ให้ผู้ใช้ทำการเลือกเอกสารที่ต้องการมารับชำระหนี้ ให้ติ๊กถูก แล้วทำการ Select ขึ้นมา
