1.สามารถเข้าที่ระบบ Customer and Sales > Transaction > ใบขอคืนสินค้า>คลิกขวาสร้างเอกสารใบขอคืนสินค้า
2.จะปรากฏหน้าต่าง “ใบขอคืนสินค้า”ผู้ใช้เลือกประเภทเอกสารคืนสินค้าเป็น GR and Credit Memo Return ขอลดหนี้และคืนสินค้า ให้อ้างอิงเอกสารใบตั้งหนี้การขายขึ้นมา และกำหนดตามลำดับ ตกลง
3. ปรากฏหน้าต่างใบขอคืนสินค้า> Tab รายละเอียด โปรแกรมจะดึงเอกสารอ้างอิงจากใบตั้งหนี้การขายมาให้อัตโนมัติ ผู้ใช้กำหนดสาเหตุการคืน จำนวนสินค้าที่ต้องการคืน
4.เมื่อมีการกำหนดทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกปกติ
5.จากนั้นทำรับสินค้า (คืนสินค้า) สามารถเข้าที่ระบบ Warehouse Management > Transaction > รับสินค้า(คืนสินค้า) > คลิกขวาสร้างเอกสารรับสินค้า
6.จะปรากฏหน้าต่าง “รับสินค้า(คืนสินค้า) “สร้างเอกสารจ่ายสินค้าให้ผู้ใช้อ้างอิงเอกสารใบขอคืนสินค้า ขึ้นมาและกำหนดตามลำดับ
7.จะปรากฏหน้าต่างรับสินค้า(คืนสินค้า) > Tab รายละเอียด โปรแกรมจะดึงเอกสารอ้างอิงจากใบขอคืนสินค้ามาให้อัตโนมัติ
8.ทำการคลิกขวาตรงรหัสสินค้าเลือกรายละเอียดเพิ่มเติม จะปรากฎหน้าต่างรายละเอียดเพิ่ม ตามรูปภาพ (เพื่อไปใส่ Serial)
9.Tab รายละเอียดเพิ่มเติม (ให้ระบุหมายเลขล็อต)
10.Tab Serial (ให้ดึหมายเลข Serial) จะขึ้นให้อัตโนมัติ (อ้างอิงหมายเลข Serial ที่ กำหนด Lot & Serial)
11.จากนั้นทำการบันทึกตามรูปภาพ
