Q: ต้องการกำหนดรับใบเสนอราคา มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

1.สามารถเข้าที่ระบบ Vendor and Procurement -> Transaction > Sourcing >รับใบเสนอราคา

2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “รับใบเสนอราคา“ ผู้ใช้ New เอกสารมาเพื่อไปทำเอกสารรับใบเสนอราคา

3.Tab Basic Data เพื่อกำหนดรายละเอียดพื้นฐานประเภทรับใบเสนอราคา เช่น รูปแบบเอกสาร เลขที่เอกสาร รหัสผู้ซื้อ เลขที่ขอใบเสนอราคา เป็นต้น สามารถ เลือกสินค้ารายตัว Line ได้ หรือ สามารถอ้างอิงเอกสารจาก เลขที่ขอใบเสนอราคา

4.Tab Score เป็นการแสดงปัจจัย่ของสินค้า หรือความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ

5. Foreign Trade เป็นการกำหนดสกุลเงินต่างๆ และเงื่อนไขการส่งมอบของสินค้า

6. Invoice เป็นรายละเอียดที่อยู่ในการออกบิล เงื่อนไขการขชำระเงินต่างๆ

7. Attachment ใช้สำหรับกรณีต้องการแนบไฟล์เอกสารประเภทรับใบเสนอราคา สามารถแนบไฟล์ เช่น Word PDF EXCEl รวมถึงไฟล์รูปต่างๆ และ ไฟล์ ZIP เป็นต้นโดยสามารถจำกัดความจุของไฟล์เอกสารที่ใช้แนบได้

หน้าแรก

การใช้งานระบบ

Vendor and Procurement