วิธีการบันทึกข้อมูลหน้าต่าง “ฝากเช็คจ่ายกับเจ้าหนี้” มีขั้นตอนการบันทึกดังนี้

1.สามารถเข้าที่ระบบ Accounting -> Payables ->Transaction -> ฝากเช็คจ่ายกับเจ้าหนี้

2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “ฝากเช็คจ่ายกับเจ้าหนี้” ผู้ใช้ New เพื่อไปบันทึกข้อมูลผู้ซื้อตามตัวอย่าง

3.Basic Data เพื่อกำหนดรายละเอียดพื้นฐานฝากเช็คจ่ายกับเจ้าหนี้ เช่น ประเภทเอกสารเช็ค ประเภทเอกสาร เลขที่เอกสาร รหัสเจ้าหนี้ รหัสบัญชีธนาคาร จำนวนเงิน เป็นต้น

4.Additional เพื่อกำหนดรายละเอียดค่าเริ่มต้นของข้อมูลแผนก ชื่อพนักงาน และ ผู้รับสินค้า

5.Attachment ใช้สำหรับกรณีต้องการแนบไฟล์เอกสารให้กับหน้าจอฝากเช็คจ่ายกับเจ้าหนี้ เลขที่นั้นๆ สามารถแนบไฟล์ เช่น Word Pdf Excel รวมถึงไฟล์รูปต่างๆ และ ไฟล์ Zip เป็นต้น โดยสามารถจำกัดความจุของไฟล์เอกสารที่ใช้แนบได้

หน้าแรก

คู่มือการใช้งาน (WINSpeed Cloud)

การใช้งานระบบการเงิน